Konta osobiste i firmowe

[#1]

Dzień dobry,

Używam usługi ING Księgowość i mam problem. Może ktoś już to przerabiał? Kupuję usługi zagranicą i powinienem zarejestrować naliczenie i odliczenie VAT do tych usług. Czy tego nie da się zrobić w ING Księgowość? Albo inaczej: wiem jak to powinno być rozliczone i jakie są przepisy, ale nie wiem jak to w ING Księgowość zarejestrować? Może ktoś pomoże?

Kevlar

[#2 · Accepted solution]

Dzień dobry, 

powinieneś wprowadzić do portalu fakturę jako import usług z Unii Europejskiej.
 

Jak zaksięgować fakturę tak, aby wykazała się w prawidłowych kolumnach deklaracji JPK_V7?
 

Aby faktura od zagranicznego kontrahenta, która dotyczy importu usług z Unii Europejskiej prawidłowo wykazała się w deklaracji, to należy w pierwszej kolejności utworzyć odpowiednią kategorię księgową. W  zakładce:
Dane i ustawienia -> Ustawienia księgowe- >Kategorie -> Dodaj kategorię.
Następnie:
- w okienku Kolumna KPiR należy wybrać, że jest to koszt,
- w okienku Metoda rozliczenia podatku należy wybrać Koszt uzyskania przychodu,
- w okienku Metoda rozliczenia VAT należy wybrać opcję odliczenia vatu 100%,
- w okienku Odliczenie VAT należy wybrać Wewnątrzwspólnotowy import usług,
- w okienku stawka VAT należy wybrać stawkę VAT, jaką dana usługa jest opodatkowana w Polsce.

Fakturę powinieneś wprowadzić jako zwykłą fakturę (nie zaznaczaj okienka wewnątrzwspólnotowa), wybierz na fakturze polską stawkę VAT. Usługa z faktury musi być dodana do listy produktów jako typ: usługa.

Jeśli wprowadzisz fakturę spełniając te wszystkie warunki, wówczas VAT z tej faktury w deklaracji wykaże się zarówno w sprzedaży jak i w zakupach to tzw. VAT neutralny.
 

Mam nadzieję, że ta informacja będzie dla Ciebie pomocna.